Ventana de Información de Cobro de Solicitud
Use ventana de Información de Cobranza de Solicitud para enviar cargos a Cuentas por Cobrar para recuperar costos asociados con la solicitud del cumplimiento. Se puede usar en cualquier momento, no solo en el momento en que se genera la solicitud.
Cuando se ingresan los datos en esta ventana, el sistema envía cargos autorizados directamente a la cuenta de la persona en el módulo de Cuentas por Cobrar y registra estas transacciones a la sesión de cajero identificadas por el ID de usuario ingresado en el campo de Autorizado de esta ventana.
Cuando agrega un cargo, la transacción es enviada inmediatamente a Cuentas por Cobrar cuando se guarda la transacción. Puede revisar las cuotas asociadas con las solicitudes de cumplimiento usando las formas del módulo de Cuentas por Cobrar.
Para acceder a esta ventana usando el Menú de Opciones, seleccione Cobro para Servicios de Evaluación.
| Campos | Descripciones |
|---|---|
| Periodo de Cobro | Periodo asociado con el cargo. Requerido
Seleccionar el botón de Buscar para este campo para desplegar la Lista de Validación de Código de Periodo (STVTERM). Lista de Validación de Código de Periodo (STVTERM) |
| Cuota Cargada | Tipo de transacción de cobro que va a ser creada.
Y Sí. Indica que la transacción se debe crear. N No. Indica que la transacción no se debe crear. Si ese indicador esta establecido a N, ninguna otra captura puede hacerse en esta ventana, y ninguna transacción de Cuenta por Cobrar será creada. W Dispensado. Indica que la transacción se debe crear, pero el monto de transacción monetaria debe ser 0.00. |
| Código de Detalle | Código de detalle para la transacción a crear en Cuentas por Cobrar.
Los códigos de detalle también son validados contra el usuario si es autorizada la seguridad del usuario y el usuario es un "usuario asegurado" como se definió en la página de Perfil del Usuario (TGAUPRF). Seleccione el botón de Buscar para este campo para desplegar la página de Control de Código de Detalle (TSADETC). Lista de la página de Control de Código Detallado (TSADETC) |
| Monto de Cuota | Monto de dinero de la cuota a cargar. Requerido.
Si una cuota se asocia con el código de detalle, el sistema automáticamente ingresa el monto en este campo, pero lo puede cambiar. |
| Fecha de Cuota | Fecha del Sistema, que se usa como la fecha vigente y las fechas de transacción cuando la transacción se crea en Cuentas por Cobrar. Sólo se despliega. |
| Indicador de Cuota | Indicador que muestra si ha ocurrido el Procesamiento de Cuota. Sólo se despliega.
Y Sí. Indica que el procesamiento de cuota ha creado un cargo en Cuentas por Cobrar. N No. Indica que no ha ocurrido un procesamiento de cuota. W Dispensado. Indica que el procesamiento de cuota creó una entrada en Cuentas por Cobrar, pero el monto de dinero de la transacción fue de 0.00. |
| Autorizado | ID de Banner del usuario actual, que se asociará con la transacción cuando la transacción se crea en Cuentas por Cobrar. También es el ID del usuario de la sesión de caja en la cuál la transacción será registrada. Sólo se despliega. |