Ventana de Información de Cobro Impreso

Utilizar la ventana de Información de Impresa de Cobranza para crear transacciones de Cuentas por Cobrar asociadas con la solicitud de reporte impreso especificado en la ventana principal.

Puede enviar cargos autorizados directamente a la cuenta de una persona en el módulo de Cuentas por Cobrar y registrar estas transacciones para la sesión de cajero identificadas por el ID de usuario desplegado en el campo de Autorizado.

Cuando agrega una cuota, la transacción es enviada inmediatamente a Cuentas por Cobrar cuando se guarda la transacción. Puede revisar las cuotas asociadas con las solicitudes de cumplimiento usando las formas del módulo de Cuentas por Cobrar.


Campos	Descripciones
Periodo de Cobro	Periodo asociado con el cargo. Requerido Seleccionar el botón de Buscar para este campo para desplegar la Lista de Validación de Código de Periodo (STVTERM). Lista de Validación de Código de Periodo (STVTERM)
Cuota Cargada	Tipo de transacción de cobro que va a ser creada. `Y` Sí. Indica que la transacción se debe crear. `N` No. Indica que la transacción no se debe crear. Si ese indicador esta establecido a N, ninguna otra captura puede hacerse en esta ventana, y ninguna transacción de Cuenta por Cobrar será creada. `W` Dispensado. Indica que la transacción se debe crear, pero el monto de transacción monetaria debe ser `0.00`.
Código de Detalle	Código de detalle para la transacción a crear en Cuentas por Cobrar. Los códigos de detalle también son validados contra el usuario si es autorizada la seguridad del usuario y el usuario es un "usuario asegurado" como se definió en la página de Perfil del Usuario (TGAUPRF). Seleccionar el botón de Buscar para este campo para desplegar la Lista de Validación de Código de Detalle (TFADETC/TSADETC). Listar de Validación de Código de Detalle (TSADETC/TFADETC)
Monto de Cuota	Monto de dinero de la cuota a cargar. Requerido. Si una cuota se asocia con el código de detalle, el sistema automáticamente ingresa el monto en este campo, pero lo puede cambiar.
Fecha de Cuota	Fecha del Sistema, que se usa como la fecha vigente y las fechas de transacción cuando la transacción se crea en Cuentas por Cobrar. Sólo se despliega.
Autorizado	ID de Banner del usuario actual, que se asociará con la transacción cuando la transacción se crea en Cuentas por Cobrar. También es el ID del usuario de la sesión de caja en la cuál la transacción será registrada. Sólo se despliega.